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穆棱市牙病防治院2017年部门预算及有关情况说明
2017-03-15 18:21  穆棱市卫生和计划生育局

 

第一部分 概况

一、主要职能

(一)在上级卫生部门领导下,贯彻执行各项卫生法律,法规和规章制度。      

(二)为当地卫生行政部门当好参谋、助手、制定当地口腔病防治卫生规划和年度计划。      

(三)在上级牙病防治机构指导下,对全市人口的牙病防治做好预防与治疗。      

(四)做好儿童口腔保健及儿童“窝沟封闭”治疗工作。      

(五)抓好牙病防治卫生工作三级网建设,负责乡村医生牙病防治专业人员培训与考核。      

(六)积极开展科研,主要对保护口腔健康,预防口腔疾病及由口腔疾病引起的全身性疾病等项目进行研究,推行国内外先进技术,制定消除影响群体健康主要因素的有益措施。      

二、机构设置

根据上述职责,穆棱市牙病防治院内设口腔治疗科、口腔修复科、牙防科、医政科、政工科、人事、财务、院长办公室等8个科室。核定编制20人,实有人数22人,退休人员12人,遗属1人。      

三、编报范围

穆棱市牙病防治院2017年部门预算编制范围为本级单位。      

第二部分 2017年部门预算表

参见附件(表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8)。       

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年预算总体情况

(一)部门收支总体情况      

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。穆棱市牙病防治院2017年收支总预算332.43万元。收入包括:一般公共预算拨款收入191.04万、事业收入138.31万元、其他收入3.08万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出316.31万元、住房保障支出16.12万元。      

(二)财政拨款收支总体情况      

2017年财政拨款收支总预算191.04万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入191.04万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出174.92万元、住房保障支出16.12万元。      

二、一般公共预算情况说明

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)2017年预算数为174.92万元,比2016年预算数增加12.89万元,增长7.96%。主要原因是工资增长,财政差额补助增加。      

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为16.12万元,比2016年预算数增加1.29万元,增长8.70%。主要原因是工资增长,按比例提取住房公积金的数额增加。      

三、一般公共预算基本支出情况

穆棱市牙病防治院2017年一般公共预算基本支出191.04万元。其中:人员经费191.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。      

四、一般公共预算“三公”经费预算情况

穆棱市牙病防治院2017年无财政拨款“三公”经费预算。      

五、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费      

2017年穆棱市牙病防治院无事业运行经费财政拨款预算。      

(二)政府采购情况      

2017年穆棱市牙病防治院无政府采购预算。      

(三)国有资产占有使用情况      

截至2017年3月14日穆棱市牙病防治院无车辆。无50万元以上的大型设备。      

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:      

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。      

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。      

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。      

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。      

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:房租收入及银行利息收入。      

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

七、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。      

八、公立医院支出:反映公立医院方面的支出。      

九、其他专科医院支出:反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。      

十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。      

十一、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。      

十二、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。      

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。      

十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      

问询电话:0453-3129160 联系人:门坤香      

穆棱市牙病防治院        

2017年3月15日      

附件【穆棱市牙病防治院2017年部门预算2017部门预算公开表.xls已下载
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